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A Lista de Fornecedores do QuickBooks 2011 mantém abas em seus fornecedores, segurando informações importantes e úteis como o endereço de um vendedor, a pessoa de contato, números de telefone e assim por diante. Se você costuma comprar suprimentos de fornecedores externos, deixar QuickBooks manter suas informações pode poupar tempo e problemas.
Para adicionar um fornecedor à sua Lista de Fornecedores, siga estas etapas:
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Escolha Fornecedores → Centro de Fornecedores.
QuickBooks exibe a janela do Centro de Fornecedores.
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Clique no botão Novo Vendedor.
QuickBooks exibe a janela New Vendor.
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Dê ao fornecedor um nome na caixa Nome do fornecedor.
Você usa esse nome para se referir ao fornecedor dentro do QuickBooks. Por esse motivo, uma abreviatura está bem. Você quer apenas algo fácil de entrar e fácil de lembrar.
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Preencha o máximo de informações básicas do fornecedor conforme você precisa:
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Se você pagar seu fornecedor em uma moeda diferente da sua moeda habitual, selecione essa moeda na lista suspensa Moeda caixa.
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Geralmente, você deve ignorar os campos Balanceamento inicial e As de. Você entrará essas informações em uma entrada de diário mais tarde.
Embora a regra usual seja que você não deseja definir um saldo de abertura para um fornecedor, esta regra tem uma exceção importante. Você registra o saldo de suas contas a pagar na data de conversão, estabelecendo um saldo de abertura para cada fornecedor na data da conversão. A soma desses saldos de abertura é o que o QuickBooks usa para determinar o total de contas a pagar na data de conversão.
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Forneça as informações do endereço do fornecedor.
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Clique na guia Informações Adicionais e forneça qualquer informação adicional necessária.
Se você clicar na guia Informações Adicionais, o QuickBooks exibe algumas outras caixas que você pode usar para coletar e armazenar informações opcionais. Destas caixas, talvez o mais importante seja o número de identificação fiscal. Você precisará deste número mais tarde se você tiver que enviar ao vendedor um formulário 1099 para denunciar os pagamentos a ele.
Uma boa orientação se você estiver pagando um fornecedor pela primeira vez é obter seu número de identificação fiscal. Se alguém não lhe dará seu número de identificação fiscal, provavelmente é um sinal de algo errado.
Se você clicar na guia Preenchimento da conta (a terceira guia disponível na caixa de diálogo Novo vendedor), o QuickBooks exibe caixas que você pode usar para listar as contas que você deseja que o QuickBooks preencha automaticamente para você quando você grava um cheque em alguns vendedor ou quando você grava uma conta de algum fornecedor. Por exemplo, se o cheque ao senhorio sempre pagar a despesa de aluguel e despesa de utilitários, você poderia informar o QuickBooks para "preencher" usando estas duas contas sempre que você indicar que está escrevendo um cheque ou registrando uma conta do proprietário.
